Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018014 |
Číslo faktúry: | FD /0428/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | AU - STAV, s. r. ro. |
Adresa: | Zámostie 182,01701 Považská Bystrica |
IČO: | 36328294 |
Predmet: | stavebné práce MŠ z projektu |
Fakturovaná suma s DPH: | 31397,11 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0428_018 |
Zverejnené: | 03.08.2018 |